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德國VAT注冊申報流程

日期:2022年10月28日   閱讀:

  一、德國VAT注冊申報流程及注意事項

  德國的VAT稅號種類大致分為四種,每個稅號都有不同的作用:

  1、德國本土稅號:它是亞馬遜要求賣家寶寶在后臺填寫的稅號,一般情況下,你的稅務代理或賣家申請德國稅號之后,賣家處理完稅務方面的問題后(例如補稅等)德國稅局會先發一個是德國本地稅號;格式是16/123/12345,也是賣家繳納稅金時使用的。

  2、德國增值稅號:格式是DE123456789,用于給買家開發票。

  3、稅務證書:它是一個完稅的證明,證明賣家每個月都有如實申報、繳納稅金。亞馬遜要求賣家提供這個證書,證明賣家已按時進行申報、繳納稅金。

  4、臨時稅號:用于老賬號補稅,補稅后失效。

  二、德國VAT注冊所需材料

  1、營業執照原件,翻譯件

  2、法人身份證、護照原和復印件

  3、非獨資公司,需公司章程翻譯件

  4、亞馬遜注冊時間

  5、亞馬遜店鋪名稱、編號

  6、德國倉庫地址/該帳號德國FBA倉庫地址

  7、委托授權書

  8、公司在中國所屬稅務局登記證明及德語翻譯

  9、簽訂稅務代理協議

  10、如是香港公司,提交最新的中英文雙語的工商注冊登記書,則無需翻譯

  三、德國VAT申報所需材料

  1、銷售報表數據

  2、清關票據

  3、廣告發票

  4.、進項單據(C88C79)/

  5、若是0銷售,則需0申報,零申報需要提供賣家記號。

  四、注冊時效

  德國VAT的注冊時效是一個月左右。

  、申報時間

  申報時間是每月3號下載銷售數據,每個月10號前申報完成繳稅。從本土號下來那個月開始。

  六、稅率與稅金的核算

  德國標準稅率是19%

  實際需繳納的VAT=銷售VAT-進口VAT(德國海關出具的可以抵扣的文件)

  銷售VAT=銷售價格/(1+稅率)*稅率

  進口VAT= (申報貨值+運費+關稅)*19%

  七、繳納方式

  德國VAT的繳納方式是直接轉賬稅務局。

  八、滯納金問題

  德國對稅收管理很嚴,如果存在故意延誤,錯誤或虛假申報的情況,可能受到稅務局包括貨物查封,向 eBay Amazon 舉報導致賬號凍結,罰款在內等不同程度的處罰。

  目前德國對不及時申報和納稅有兩種罰款:

  1.遲報罰款:過期申報稅務局會根據超出的時間段,和應納稅金額定遲報罰款;

  2.滯納金:對于過期納稅稅務局會根據超出的時間段,和應納稅金額定滯納金。

  如果這兩類滯納金頁面沒有按期限支付,還會在這個基礎上再產生滯納金。

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